按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

老皇冠登录welcome是一所专科层次的高等职业技术院校，隶属于甘肃省教育厅。学院以就业为导向，不断强化公益属性，走产学研结合的办学之路，学校现已形成以机械、机电、电气类等工科专业为主、多学科交叉通融的综合学科门类体系，形成了“以高职教育为主体、技师教育为支撑、本科教育为延伸”的多元化办学格局，培养从中职到高职、技工到技师的多层次高素质技术技能人才。

二、人员及学生情况

（一）学院现有事业编制258人，在岗在册人员253人，离退休人员108人，其他财政供养人员7人，与省编办实名制人数一致。

（二）学院现有各类各级在校学生12914人。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2022年收入预算1.53亿元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加2560.06万元，增长20.1%，增长的主要原因是当年一般公共预算财政拨款收入增加。

2022年收入包括：一般公共预算收入9139.23万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入2382.84万元，教育事业收入3800.00万元。

（二）支出预算

2022年支出预算1.53亿元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加2560.06万元，增长20.1%，增长的主要原因是当年一般公共预算财政拨款收入增加。

当年财政拨款支出主要是：

1.教育支出1.41亿元。

2.社会保障和就业支出610.00万元；

3.医疗卫生与计划生育支出349.71万元；

4.住房保障支出295.82万元；

四、学院一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出9139.23万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出5757.23万元，比2021年预算增加776.23万元，增长15.6%，增长的主要原因是招生增加，生均培养经费相应增加，财政拨款相应增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算3382.00万元，比2021年预算增加了746.00万元，增长28.3%，增长的主要原因是现代职业教育专项资金财政拨款增加。

其中经济社会发展项目1个，主要是职业教育专项（3209万元），该项目年初预算包含15个子项目。其他项目3个，主要是大学生应征入伍补助经费（8万元），省属院校学生军事训练补助经费（60万元），校园建设及维修维护项目（105万元）。

五、“三公”经费、培训费、会议费财政拨款预算情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%，主要原因是学院严格执行中央八项规定精神，厉行节约，从严控制因公出国（境）的批次和人次。

2.公务接待费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%，主要原因是学院严格执行中央八项规定精神，厉行节约，从严控制公务接待的批次和人次。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（全部为公务用车运行维护费），比2020年预算减少0万元，下降0%，主要原因是公务用车改革，压缩了相关支出。

4.培训费35.90万元，比2020年预算下降10.08%，下降的主要原因是学院认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定，从严控制培训的批次和人次。

5.会议费5.4万元，保持或下降主要原因是学院认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定，从严控制会议数量、时间和规模。

六、其他重要事项情况说明

（一）非税收入情况

2022年计划征收3984.25万元。

（二）政府采购情况

2022年学院年初政府采购预算总额为3209万元，后续待现代职业教育专项第二批资金的下达会追加政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

2022年学院现有固定资产净值为36062.70万元。

（四）重点项目情况

2022年我院拟完成15个重点项目，具体包括：双高建设产教融合汽车实训基地设备采购项目、模拟电路实训室项目、双高建设虚拟仿真实训室建设采购项目、学生公寓床采购项目、工程造价专业测量仪器采购项目、双高建设机电一体化综合考核实训平台采购项目、双高建设模块化柔性生产线实训系统采购项目、双高建设在线精品课程采购项目、双高建设智慧教学系统采购项目、网络安全二期建设项目、教学工作诊断与改进信息化平台建设项目、后勤服务及水电暖零星维修采购项目、2022年美化亮化工程项目、北校区宿舍楼室外配套工程。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

2021年学院根据财政预算绩效管理要求，认真组织开展上年度一般公共预算项目支出绩效评价，自评项目24个。从绩效评价情况看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率较高；项目实施单位建立了相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金使用安全、项目管理规范。通过项目实施，在教育教学、人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥了积极作用。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年学院年初预算15个省级支出项目全部纳入绩效目标管理，涉及财政支出3209万元。

八、名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

3.培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

4.教育支出：反映政府教育事务支出。具体包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。

5.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。具体包括科学技术管理事务支出、基础研究支出、应用研究支出、技术研究与开发支出、科技条件与服务支出、科技交流与合作支出等。

6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

9.转移性支出：反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

附：1.老皇冠登录welcome2022年预算公开表

        2.绩效目标-军训补助

        3.绩效目标-现代职业教育专项

        4.绩效目标-校园维护建设

        5.绩效目标-应征入伍补助

        6.绩效目标-整体绩效目标